双柏县爱尼山乡人民政府2018年度部门决算公开说明

监督索引号53232200555801000

目录

第一部分双柏县爱尼山乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分双柏县爱尼山乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民合法权益；加强综合治理，维护社会稳定；根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会。政府在履行社会管理职能时，逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“服务型”转变，体现以民为本的思想。

2、深入学习实践科学发展观，领导全乡人民以经济建设为中心，改革开放促发展，发展产业调结构，以农民增收致富为目标，构建社会主义和谐社会奔小康。发展农村经济，组织制定本乡产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色。

3、普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度。

4、抓好农村党组织建设，抓好村委会班子建设，抓好农村思想建设，抓好民主集中制建设，打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年是改革开放40周年，也是全乡上下凝心聚力，务实担当，拼搏奋进，决战决胜脱贫攻坚成效显著的一年。一年来，乡人民政府在县委、县人民政府和乡党委的正确领导下，在乡人大主席团的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大及习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，较好地完成了乡十二届人大二次会议确定的各项目标任务，经济社会呈现良好的发展势头。一年来，我们主要抓了以下几个方面的工作：

（一）一心一意谋发展，经济实力不断增强。一年来，我们始终把发展作为第一要务，紧紧围绕规划蓝图，凝聚加快发展强大动力，全力以赴抓经济社会发展工作，各项指标圆满完成。据统计，2018年全乡实现农林渔牧业总产值29362万元，增长6%；实现农村常住居民人均可支配收入10335元，增长10%；完成规模以上固定资产投资33202万元，完成任务数30000万元的110.67%，增长15.7%；实现招商引资到位资金43425万元，完成县下达任务42500万元的102.18%，增长28%；财税收入完成632.1325万元,增长6.15%。

（二）用情用力抓脱贫，减贫出列成效显著。坚持把脱贫攻坚作为最大的政治任务、最重要的民生工程来抓，以争取项目资金改善基础设施为重点，以发展产业助推困难群众增收为突破口，全面补齐贫困地区基础设施、住房、产业发展等短板。扎实开展贫困对象动态管理工作，2018年新识别纳入贫困户30户108人，贫困对象更加精准。编制上报了《爱尼山乡精准脱贫攻坚三年行动计划实施方案（2018—2020年）》，涵盖产业就业扶贫、农村危房改造等八大工程，规划总投资9223.11万元。完成2017年度易地搬迁共50户186人，县城安置19户68人，乡镇安置31户116人（分散安置1户4人）。发放财政贴息贷款152户1105万元，发展特色种养殖业。投入产业扶贫资金198万元，建设中药材种植基地450亩，建立了企业（合作社）与贫困户的增收利益链接长效机制。健全各学段贫困家庭子女财政救助体系，发放教育精准扶贫补助资金 83.55 万元。落实贫困人口“四重医疗保障”机制，累计为4627人次建档立卡贫困人口报销医疗费用141.94万元，发放临时医疗救助37.25万元。符合条件的建档立卡贫困人口农村低保实现应保尽保、“两线合一”，养老保险、基本医疗保险、大病保险和家庭医生签约服务实现全覆盖。大力开发公益性岗位，选聘149名符合条件的贫困人口担任生态护林员、巡河员、水利项目管护员、人居环境保洁员和乡村公路管理员，兑付公益性岗位资金110.2万元。通过一系列帮扶措施的落实，实现79户235人建档立卡贫困人口脱贫退出，全乡综合贫困发生率下降至1.56%。

（三）坚持不懈抓项目，发展基础不断夯实。投入资金6334.4万元，实施了一批村间道路、人畜饮水、危房改造等为重点的基础建设项目。总投资1550.17万元的三个贫困行政村片区供水项目已完工。总投资868.95万元的海资底易地扶贫搬迁城镇化集中安置项目已经完工并实现全部搬迁入住。总投资95.5万元的9个村民小组村间道路硬化项目，总投资500万元的双柏（旧哨）天顺加油站建设项目，总投资325万元的第二批9个村级文化活动室建设项目已完工并投入使用。总投资337万元的爱尼山供电所建设项目主体工程已经完工。总投资238万元的戈孟田村间道路、活动室、人畜饮水、太阳能路灯、危房改造项目，总投资216.6万元的校安工程和44.9万元的义务教育均衡发展基础设施建设项目，总投资125万元旧哨、六合、把租村委会卫生室建设项目，总投资76.85万元的戈孟田、烂泥田、妥路保等7个村民小组一事一议财政奖补项目，总投资58万元的大箐村委会老年活动室项目，总投资49万元的全民健身广场及绿化项目、总投资48万元的大箐村委会水箐山人工防雹作业点等一批基础设施均已完工并投入使用。总投资142万元的2018年国开行融资农村饮水安全巩固提升项目和总投资40万元的脱贫攻坚补短板农村饮水安全项目，总投资70万元的旧哨村委会和把租村委会活动室建设项目，总投资800万元的爱尼山乡集镇加油站和总投资89.93万元的桃树、王家地村民小组动力电改造等项目加快推进。“数字乡村”建设加快推进，7个村（社区）光纤实现全覆盖。双新公路下端（下段）、苏家山至大岔河公路，海资底、大箐20公里路面硬化项目完成规划设计工作。马龙河沿河公路（爱尼山段）已开工建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入爱尼山乡人民政府2018年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1.爱尼山乡人民政府

2.爱尼山乡党委

3.爱尼山乡人大

4.爱尼山乡社团

5.爱尼山乡财政所

6.爱尼山乡水管站

7.爱尼山乡文化站

8.爱尼山乡城建所

9.爱尼山乡兽医站

10.爱尼山乡农技中心

11.爱尼山乡林业站

12.爱尼山乡计生办

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县爱尼山乡人民政府2018年末实有人员编制71人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制2人），事业编制40人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员3人），事业人员37人（含参公管理事业人员2人）。离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（八）财政专户管理资金收入支出决算表

（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（十）项目支出概况

（十一）项目支出绩效自评

（十二）项目绩效目标管理

（十三）部门整体支出绩效自评报告

（十四）部门整体支出绩效自评表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县爱尼山乡人民政府2018年度收入合计5343.03万元。其中：财政拨款收入2368.61万元，占总收入的44.33%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2974.42万元，占总收入的55.67%。与上年对比收入合计增加2602.80万元，增长率94.98%。其中财政拨款增加705.14万元，增长率42.39%，主要原因是基本支出的增加和项目经费增长；其他收入增加1897.66万元，增长率176.24%，主要原因是2018年度其他项目资金增加。

二、支出决算情况说明

双柏县爱尼山乡人民政府2018年度支出合计5599.64万元。其中：基本支出1067.82万元，占总支出的19.07％；项目支出4531.82万元，占总支出的80.93％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出合计增加3098.39万元，增长率123.87%。其中基本支出增加102.14万元，增长率10.58%；主要原因分析为正常人员增加，工资增加、公用经费增加。项目支出增加2996.25万元，增长率195.12%。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障双柏县爱尼山乡人民政府机关机构正常运转的日常支出1067.82万元。主要支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出932.97万元，占基本支出的87.37％；办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出134.85万元，占基本支出的12.63％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障双柏县爱尼山乡人民政府为完成行政工作任务专项业务工作及事业发展目标的项目经费支出4531.82万元，比上年增加2996.25万元，增长率195.12%，主要原因是基础设施、产业发展、社会事业等项目经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县爱尼山乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出2501.67万元,占本年支出合计的44.68%。按照支出性质分：基本支出1067.83万元，比上年965.68万元增加102.15万元，增长10.58%，主要原因是人员经费增加；项目支出1433.84万元，比上年781.00万元增加652.84万元，增长了83.59%，主要原因是项目增多，项目费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出855.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.22%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出1.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。

7.文化体育与传媒（类）支出36.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。

8.社会保障和就业（类）支出237.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.48%。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出153.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。

10.节能环保（类）支出19.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。

11.城乡社区（类）支出19.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。

12.农林水（类）支出1098.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.90%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.国土海洋气象（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.住房保障（类）支出78.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县爱尼山乡人民政府2018年度“三公”经费支出预算数为17.40万元，支出决算数为66.39万元，完成预算的381.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为51.40万元；公务接待费支出决算为14.99万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：1.本年度内，随着脱贫攻坚各项工作的大力开展，检查、督查、考核、调研、学习交流等公务活动的增多；2.因各种工作需要，领导县上办事、招商引资、下村入户所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数66.39万元比2017年的19.93万元增加46.46万元，增长233.12%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车运行费支出决算增加38.83万元；公务接待费支出决算增加7.62万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2018年是脱贫攻坚的关键之年，上级各类督察、检查增加公务接待费增加；乡公车频繁下村，公车运行维护费增加；2018年全县各个乡镇经上级批准均购入新的公务用车，所以我乡“三公”经费决算数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出51.40万元，占77.42%；公务接待费支出14.99万元，占22.58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出51.40万元。其中：

公务用车购置支出23.78万元，购置车辆1辆。经县级部门批准，新购入公车一辆东凤日产途达2018款2.5LXV手自一体四驱旗舰版（珠光白）越野车。

公务用车运行维护支出27.62万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下村、出差期间所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出14.99万元。其中：

国内接待费支出14.99万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待220批次（其中：外事接待0批次），接待人次1561人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚期间各类督查检查以及其他重要工作相关督查检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县爱尼山乡人民政府2018年机关运行经费支出134.86万元，与上年115.59万元对比增加了19.27万元，增长16.67%。机关运行经费增加是由正常人员变动引起，部门机关运行经费主要用于我乡各职能站所为保障单位运行用于购买货物和服务的各项 日常经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，双柏县爱尼山乡人民政府资产总额2297.71万元，其中，流动资产1754.53万元，固定资产543.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少839.28万元，其中固定资产增加62.36万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	2297.71	1754.53	543.18	366.17	123.19		0		53.82		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额28.18万元，其中：政府采购货物支出28.18万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53232200555801111